六安市医疗保障局2024年度部门决算公开

第一部分  六安市医疗保障局概况

 

一、部门职责

根据“三定方案”等文件规定，六安市医疗保障局贯彻执行党中央、省委关于医疗保障工作的方针政策和决策部署，落实市委的工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对医疗保障工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障法律法规规章和政策规划标准，拟订有关政策、规划和标准并组织实施。

（二）贯彻落实医疗保障基金监督管理办法，建立健全医疗保障基金安全防控机制，指导推进医疗保障基金支付方式改革。

（三）贯彻落实医疗保障筹资和待遇政策，完善动态调整机制，统筹城乡医疗保障待遇标准，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制，贯彻落实长期护理保险制度改革方案。

（四）贯彻落实城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准，建立动态调整机制。

（五）组织制定药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策，建立医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制，推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制，建立价格信息监测和信息发布制度。

（六）制定药品、医用耗材的招标采购政策并组织实施，指导全市医疗卫生机构药品、医用设备、医用耗材集中采购工作，指导药品、医用耗材招标采购平台建设。

（七）制定定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施，建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障领域违法违规行为。

（八）负责医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设，组织制定和完善异地就医管理和费用结算政策。建立健全医疗保障关系转移接续制度，开展医疗保障领域对外合作交流。

（九）完成市委、市政府交办的其他任务。

（十）职能转变。市医疗保障局应完善全市统一的城乡居民基本医疗保险制度和大病保险制度，建立健全覆盖全民、城乡统筹的多层次医疗保障体系，不断提高医疗保障水平，确保医保资金合理使用、安全可控，推进医疗、医保、医药“三医联动”改革，更好保障人民群众就医需求、减轻医药费用负担。

（十一）与市卫生健康委员会的有关职责分工。市卫生健康委员会、市医疗保障局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

二、机构设置

从决算单位构成看，六安市医疗保障局2024年度部门决算包括：局本级决算和局所属事业单位决算，与预算比较无增减。纳入六安市医疗保障局2024年度部门决算编制范围的二级单位共2个，具体情况见下表：

第二部分  六安市医疗保障局2024年度

部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

金额单位：万元

部门：

收入决算表

公开02表

金额单位：万元

部门：

支出决算表

公开03表

金额单位：万元

部门：

财政拨款收入支出决算总表

一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                                                                              公开07表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  六安市医疗保障局

2024年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计291881.47万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计291881.47万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2023年相比，收、支总计各减少5801.59万元，下降1.9%，主要原因：一是2024年度对社会保险基金补助较上年度减少2793.54万元；二是2024年度突发公共卫生事件应急处理（新冠救治）支出减少2241.25万元；三是医疗服务与保障能力提升补助资金中央直达资金减少724.1万元。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计291881.47万元，其中：财政拨款收入291881.47万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计291881.47万元，其中：基本支出721.06万元，占0.2%；项目支出291160.41万元，占99.8%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计291881.47万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计291881.47万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少5801.59万元，下降1.9%，主要原因：一是2024年度对社会保险基金补助较上年度减少2793.54万元；二是2024年度突发公共卫生事件应急处理（新冠救治）支出减少2241.25万元；三是医疗服务与保障能力提升补助资金中央直达资金减少724.1万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出291881.47万元，占本年支出的100%。与2023年相比，一般公共预算财政拨款支出减少5801.59万元，下降1.9%，主要原因：一是2024年度对社会保险基金补助较上年度减少2793.54万元；二是2024年度突发公共卫生事件应急处理（新冠救治）支出减少2241.25万元；三是医疗服务与保障能力提升补助资金中央直达资金减少724.1万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出291881.47万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出80.94万元，占0.0%；卫生健康支出（类）支出291760.06万元，占100.0%；住房保障（类）支出40.47万元，占0.0%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为289751.90万元，支出决算为291881.47万元，完成年初预算的100.7%。决算数大于预算数的主要原因:1、城乡居民医疗保险中央和省级财政补助追加2422.03万元。2、中央直达提升医保服务能力资金收回361.07万元。其中:基本支出721.06万元，占0.2%；项目支出291160.41万元，占99.8%。具体情况如下：

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为53.96万元，支出决算为53.96万元，完成年初预算的100%。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为26.98万元，支出决算为26.98万元，完成年初预算的100%。

3.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为4.36万元，支出决算为4.36万元，完成年初预算的100%。为新冠救治预算支出。

4.卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为23万元，决算数大于预算数的原因是：项目内容为新冠疫苗及接种财政补助，预算列卫生健康支出（类）医疗救助（款）其他医疗救助支出（项），决算调整为财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）。

5.卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助（项）。年初预算为287398.6万元，支出决算为289820.6万元，完成年初预算的100.8%，决算数大于预算数的主要原因是城乡居民医疗保险中央和省级财政补助按实际参保人数核算，追加预算补助。

6.卫生健康支出（类）医疗救助（款）其他医疗救助支出（项）。年初预算为23万元，支出决算为0万元，决算数小于预算数的原因是：项目内容为新冠疫苗及接种财政补助，预算列卫生健康支出（类）医疗救助（款）其他医疗救助支出（项），决算调整为财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）。

7.卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为665.24万元，支出决算为744.97万元，完成年初预算的112%，决算数大于预算数的主要原因：一是增人增资（在编4人、员额2人）、零星增资及考核绩效及配套社保、公积金支出，致人员经费支出增加预算76.13万元；二是市直招商组工作经费追加3.6万元。

8．卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）医疗保障经办事务（项）。年初预算为811.3万元，支出决算为764.21万元，完成年初预算的94.2%，决算数小于预算数的主要原因是加强支出管理，主要原因是节约医保经办服务支出47.09万元。

9．卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）其他医疗保障管理事务支出（项）。年初预算为728万元，支出决算为402.93万元，完成年初预算的55.3%。决算数小于预算数的主要原因一是中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金存在结余361.07万元；二是本项目（预留政府奖励及调资）追加考核绩效36万元。

10．住房保障支出（类）住房保障支出（款）住房公积金（项）。年初预算为40.47万元，支出决算为40.47万元，完成年初预算的100.0%，用于支付职工住房公积金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出721.06万元，其中：人员经费658.57万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费62.49万元，主要包括：办公费、会议费、公务接待费、工会经费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

六安市医疗保障局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

六安市医疗保障局没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2024年度，六安市医疗保障局机关运行经费支出62.49万元，比2023年减少4.5万元，下降6.7%，主要原因是市医保局落实习惯过紧日子精神，严控一般性支出。

（二）政府采购支出情况。

2024年度，六安市医疗保障局政府采购支出总额259.89万元，其中：政府采购货物支出62.29万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出197.6万元。授予中小企业合同金额241.07万元，占政府采购支出总额的92.76%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的81.97%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2024年12月31日，六安市医疗保障局共有车辆0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）关于2024年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2024年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共8个项目，涉及资金291156.81万元。从评价情况看，根据《项目支出绩效评价指标》,对照年初绩效目标，8个项目绩效评价均为“优”，市医疗保障局规范预算资金管理，减少预算资金使用随意性，做到对预算的事前、事中、事后进行全过程控制，提高预算资金使用效率，达到了预期绩效目标。

组织对2024年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，在履行职责方面，医疗保障局严格落实市政府工作部署，按照年度重点工作安排，认真履行职责，较好地完成各项工作任务。

组织对“弥补离休干部医疗统筹经费缺口”项目开展了部门评价，涉及资金450万元。项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，综合绩效评价为“优”。弥补离休干部医疗统筹经费缺口项目属于滚动项目，按照国家相关政策和市委、市政府要求，持续保障离休干部医疗待遇。并公开招标第三方事务所对离休干部医疗费进行审计，进一步强化医疗费用支出合法规范。2024年，市医疗保障局进一步强化离休干部医药费支出规范管理，坚持问题导向，堵漏洞补短板。通过本项目实施，市本级建立和完善离休干部医药保障机制，切实解决了离休干部医药待遇和定点医药机构费用及时支付问题。目前，离休干部手工报销30工作日内办结，定点医疗机构医疗费用2023年度已结清，2024年度医药费用支付至10月，余款待遇第三方完成审计后结清。历史遗留医药费拖欠问题基本解决，降低医疗机构垫付资金成本，提高医疗机构医疗质量和工作积极性。项目离休干部和定点医疗机构满意度达95%以上。

组织对“六安市医疗保障局”等1个单位开展单位整体支出部门评价，共涉及资金291881.47万元。项目由部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，综合绩效评价为“优”。市医疗保障局根据立足部门工作职能，认真履行职责，较好地完成了全年各项工作任务。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

我局在2024年度部门决算中反映“弥补离休干部医疗统筹经费缺口”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

弥补离休干部医疗统筹经费缺口项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为96分。全年预算数为450万元，执行数为450万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况：一是离休干部特别是困难企业离休干部医疗待遇得到有力保障，医药费过快增长势头得到基本遏制,定点医疗机构医药费拖欠问题根本解决；二是建立健全医保基金监管诚信体系建设，完善医保基金稽核体系，确保离休干部医药费支出可持续；三是建立健全常态化打击欺诈骗保机制，不断加大监管力度、规范监管流程，强化协议履约和医保违规行为处理的执行力；四是进一步推进医保信息化建设。充分利用现代化技术手段，提高监管效率和服务水平；五是加快定点医药机构费用结算，目前，所有定点医药机构已完成2023年度资金清算并拨付费用，2024年度结算至10月份，预留2个月费用待第三方审计后清算支付。发现的主要问题及原因：一是离休干部医药费居高不下，主要原因是离休干部年高体弱，随着年龄的增长，身体功能衰退明显，发病率逐渐增高，患重病、疑难病、恶性肿瘤以及同时患有多种疾病者逐年增多，人均费用支出长期居于高位，2024年人均费用增幅较快；二是不合理支出现象时有发生，由于就医行为的个体差异性和管理复杂性，过度治疗、过度用药、超标准收费、超常量用药等现象时有发生。针对上述问题，提出改进措施，一是加强基金监管，优化监管方式，提升管理效率仍是我局工作重点；二是鉴于市本级离休干部医药费缺口长期实际存在。建议本弥补离休干部医疗统筹经费缺口项目继续保留为滚存项目，需要财政部门持续安排。

弥补离休干部医疗统筹经费项目的《项目支出绩效自评表》

所有项目绩效自评表详见“附件1：2024年度项目支出绩效自评表”。

（3）部门评价结果。

《2024年度弥补离休干部医疗统筹经费项目绩效评价报告》详见“附件2：2024年度弥补离休干部医疗统筹经费项目绩效评价报告”。

第四部分  名词解释

 

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

三、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

五、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

七、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

附件：1.2024年度项目支出绩效自评表

      2.2024年度弥补离休干部医疗统筹经费项目绩效评价报告

六安市医疗保障局2024年度一般公共预算

财政拨款“三公”经费支出决算

 

 

一、2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

二、2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

六安市医疗保障局2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为6.8万元，支出决算为6.79万元，完成预算的97%；较上年增加0.11万元，增长1.6%。决算数小于预算数的主要原因是严格按预算支出。决算数较上年增加的主要原因是2024年度交叉飞行检查频次增加。为全面反映“三公”经费支出，本次公布的“三公”经费决算为部门汇总数，包含单位本级和所属单位。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

六安市医疗保障局2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%;公务接待费支出决算6.79万元，占100%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，决算数与预算数相同；较上年减少0万元，下降0%。原因是2024年度未安排因公出国（境）计划。故2024年六安市医疗保障局因公出国（境）团组0次，出国（境）0人次。

2.公务接待费预算为7万元，支出决算为6.79万元，完成预算的97%；较上年增加0.11万元，增长1.6%。决算数小于预算数的主要原因是严格按预算支出。决算数较上年增加的主要原因是2024年度交叉飞行检查频次增加。2024年六安市医疗保障局国内公务接待共98批次（其中外事接待0批次），1395人次（其中外事接待1395人次）。主要是用于接待外地医保等部门业务指导调研、及县区来人经办业务和工作交流。经费使用贯彻中央八项规定精神和省委实施细则，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《六安市直机关公务接待费管理暂行办法》（财行〔2015〕236号）等相关规定。

3.公务用车购置及运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，决算数与预算数相同；较上年减少0万元，下降0%。其中，公务用车购置费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，决算数与预算数相同；较上年减少0万元，下降0%。2024年没有安排公务用车购置费。公务用车运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，决算数与预算数相同；较上年减少0万元，下降0%。截至2024年12月31日，六安市医疗保障局机关开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

 附件1：2024年度项目支出绩效自评表.doc

附件2：2024年度弥补离休干部医疗统筹经费缺口项目绩效评价报告.doc

六安市医疗保障局
2025年8月25日