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医保之窗六安市医疗保障局2019年度部门决算
六安市医疗保障局 2019 年度 部门决算
2020 年 8 月
目 录
第一部分 六安市医疗保障局概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 六安市医疗保障局 2019 年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 六安市医疗保障局2019 年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
八、其他重要事项的情况说明 第四部分 名词解释
六安市医疗保障局 2019 年度部门决算情况
第一部分 六安市医疗保障局概况
一、部门职责
根据 “三定方案”等文件规定，六安市医疗保障局贯彻执行 党中央、省委关于医疗保障工作的方针政策和决策部署，落实市 委的工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对医疗保障工作 的集中统一领导。主要职责是：
（ 一）贯彻执行国家、省医疗保险、生育保险、医疗救助等 医疗保障法律法规规章和政策规划标准，拟订有关政策、规划和 标准并组织实施。
（ 二）贯彻落实医疗保障基金监督管理办法，建立健全医疗 保障基金安全防控机制，指导推进医疗保障基金支付方式改革。
（ 三）贯彻落实医疗保障筹资和待遇政策，完善动态调整机 制，统筹城乡医疗保障待遇标准，建立健全与筹资水平相适应的 待遇调整机制，贯彻落实长期护理保险制度改革方案。
（ 四）贯彻落实城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、 医疗服务设施等医保目录和支付标准，建立动态调整机制。
（ 五）组织制定药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗 服务设施收费等政策，建立医保支付医药服务价格合理确定和动 态调整机制，推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制，
建立价格信息监测和信息发布制度。
（六）制定药品、医用耗材的招标采购政策并组织实施，指 导全市医疗卫生机构药品、医用设备、医用耗材集中采购工作， 指导药品、医用耗材招标采购平台建设。
（七）制定定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施， 建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理纳入 医保范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障领域 违法违规行为。
（八）负责医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设， 组织制定和完善异地就医管理和费用结算政策。建立健全医疗保 障关系转移接续制度，开展医疗保障领域对外合作交流。
（九）完成市委、市政府交办的其他任务。
（十）职能转变。市医疗保障局应完善全市统一的城乡居民 基本医疗保险制度和大病保险制度，建立健全覆盖全民、城乡统 筹的多层次医疗保障体系，不断提高医疗保障水平，确保医保资 金合理使用、安全可控，推进医疗、医保、医药 “三医联动” 改 革，更好保障人民群众就医需求、减轻医药费用负担。
（十一）与市卫生健康委员会的有关职责分工。市卫生健康 委员会、市医疗保障局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制 度、政策衔接，建立沟通协商机制，协同推进改革，提高医疗资 源使用效率和医疗保障水平。
二、机构设置
从决算单位构成看，六安市医疗保障局 2019 年度部门决算包 括：局本级决算和局属事业单位决算，与预算比较，增加 2 户， 增加原因：1、因机构改革，于 2019 年 2 月新设六安市医疗保障 局本级；2、因机构改革，原隶属于六安市人力资源和社会保障局 事业单位六安市医疗保险管理中心划归医疗保障局主管。
纳入六安市医疗保障局 2019 年度部门决算编制范围的二级 单位共 2 个，详细情况见下表：
|
序号 |
单位名称 |
|
1 |
六安市医疗保障局本级 |
|
2 |
六安市医疗保险管理中心 |
第二部分 六安市医疗保障局 2019 年度部门决算表 收入支出决算总表
公开 01 表
部门：六安市医疗保障局 金额单位：万元
|
收入 |
支出 |
|||
|
项 目 |
金额 |
项目 |
金额 |
|
|
栏 次 |
|
|
|
|
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
2,258.10 |
一、一般公共服务支出 |
30.43 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
|
二、外交支出 |
0.00 |
|
|
三、上级补助收入 |
|
三、国防支出 |
0.00 |
|
|
四、事业收入 |
|
四、公共安全支出 |
0.00 |
|
|
五、经营收入 |
|
五、教育支出 |
0.00 |
|
|
六、附属单位上缴收入 |
|
六、科学技术支出 |
0.00 |
|
|
七、其他收入 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
0.00 |
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
1,861.74 |
|
|
|
|
九、卫生健康支出 |
337.58 |
|
|
|
|
十、节能环保支出 |
0.00 |
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
0.00 |
|
|
|
|
十二、农林水支出 |
0.00 |
|
|
|
|
十三、交通运输支出 |
0.00 |
|
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
0.00 |
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
0.00 |
|
|
|
|
十六、金融支出 |
0.00 |
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
0.00 |
|
|
|
|
十八、 自然资源海洋气象等支出 |
0.00 |
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
15.09 |
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
0.00 |
|
|
|
|
二十一、灾害防治及应急管理支出 |
0.00 |
|
|
|
|
二十二、其他支出 |
0.00 |
|
|
|
|
二十三、债务还本支出 |
0.00 |
|
|
|
|
二十四、债务付息支出 |
0.00 |
|
|
本年收入合计 |
2,258.10 |
本年支出合计 |
2,244.83 |
|
|
用事业基金弥补收支差额 |
0.00 |
结余分配 |
0.00 |
|
|
年初结转和结余 |
41.47 |
年末结转和结余 |
54.73 |
|
|
|
|
|
0.00 |
|
|
总计 |
2,299.56 |
总计 |
2,299.56 |
|
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入 可能存在尾差。
收入决算表
公开 02 表
部门：六安市医疗保障局 金额单位：万元
|
项目 |
本年收入 合计 |
财政拨款 收入 |
上 级 补 助 收 入 |
事业收入 |
经 营 收 入 |
附属单 位上缴 收入 |
其 他 收 入 |
|||
|
支出功能 分类科目 编码 |
科目名称 |
|||||||||
|
小计 |
其中： 教育 收费 |
|||||||||
|
栏次 |
合计 |
2,258.10 |
2,258.10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
201 |
一般公共服务 支 出 |
30.43 |
30.43 |
|
|
|
|
|
|
|
|
20103 |
政府办公厅（室） 及相关机构事务 |
6.90 |
6.90 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2010301 |
行政运行 |
6.90 |
6.90 |
|
|
|
|
|
|
|
|
20104 |
发展与改革事务 |
4.99 |
4.99 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2010401 |
行政运行 |
4.99 |
4.99 |
|
|
|
|
|
|
|
|
20123 |
民族事务 |
2.00 |
2.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2012301 |
行政运行 |
2.00 |
2.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
20125 |
港澳台事务 |
2.83 |
2.83 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2012501 |
行政运行 |
2.83 |
2.83 |
|
|
|
|
|
|
|
|
20138 |
市 场监督 管理 事 务 |
13.71 |
13.71 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2013801 |
行政运行 |
13.71 |
13.71 |
|
|
|
|
|
|
|
|
208 |
社会保 障和就 业 支出 |
1,840.97 |
1,840.97 |
|
|
|
|
|
|
|
|
20801 |
人力资 源和社会 保障管理事务 |
261.52 |
261.52 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2080101 |
行政运行 |
4.44 |
4.44 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2080109 |
社会保险经办 机构 |
257.08 |
257.08 |
|
|
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位离 退休 |
24.55 |
24.55 |
|
|
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位 基本养老保险缴 费支出 |
24.55 |
24.55 |
|
|
|
|
|
|
|
20816 |
红十字事业 |
5.40 |
5.40 |
|
|
|
|
|
|
|
2081601 |
行政运行 |
5.40 |
5.40 |
|
|
|
|
|
|
|
20820 |
临时救助 |
4.50 |
4.50 |
|
|
|
|
|
|
|
2082002 |
流浪乞讨人员 救助支出 |
4.50 |
4.50 |
|
|
|
|
|
|
|
20899 |
其他社会保障和 就业支出 |
1,545.00 |
1,545.00 |
|
|
|
|
|
|
|
2089901 |
其他社会保障 和就业支出 |
1,545.00 |
1,545.00 |
|
|
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
371.61 |
371.61 |
|
|
|
|
|
|
|
21015 |
医疗保障管理事 务 |
371.61 |
371.61 |
|
|
|
|
|
|
|
2101501 |
行政运行 |
232.11 |
232.11 |
|
|
|
|
|
|
|
2101506 |
医疗保障经办 事务 |
100.50 |
100.50 |
|
|
|
|
|
|
|
2101599 |
其他医疗保障 管理事务支出 |
39.00 |
39.00 |
|
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
15.09 |
15.09 |
|
|
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
15.09 |
15.09 |
|
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
15.09 |
15.09 |
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能 存在尾差。
支出决算表
公开 03 表
部门：六安市医疗保障局 金额单位：万元
|
项目 |
本年支出 合计 |
基本支 出 |
项目支出 |
上缴 上级 支出 |
经营 支出 |
对附属 单位补 助支出 |
|||
|
支出功能分 类科目编码 |
科目名称 |
||||||||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
2,244.83 |
628.58 |
1,616.25 |
|
|
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
30.43 |
30.43 |
0.00 |
|
|
|
||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相 关机构事务 |
6.90 |
6.90 |
0.00 |
|
|
|
||
|
2010301 |
行政运行 |
6.90 |
6.90 |
0.00 |
|
|
|
||
|
20104 |
发展与改革事务 |
4.99 |
4.99 |
0.00 |
|
|
|
||
|
2010401 |
行政运行 |
4.99 |
4.99 |
0.00 |
|
|
|
||
|
20123 |
民族事务 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
|
|
|
||
|
2012301 |
行政运行 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
|
|
|
||
|
20125 |
港澳台事务 |
2.83 |
2.83 |
0.00 |
|
|
|
||
|
2012501 |
行政运行 |
2.83 |
2.83 |
0.00 |
|
|
|
||
|
20138 |
市场监督管理事务 |
13.71 |
13.71 |
0.00 |
|
|
|
||
|
2013801 |
行政运行 |
13.71 |
13.71 |
0.00 |
|
|
|
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
1,861.74 |
245.48 |
1,616.25 |
|
|
|
||
|
20801 |
人力资源和社会保障 管理事务 |
282.03 |
210.77 |
71.25 |
|
|
|
||
|
2080101 |
行政运行 |
1.24 |
1.24 |
0.00 |
|
|
|
||
|
2080109 |
社会保险经办机构 |
280.78 |
209.53 |
71.25 |
|
|
|
||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
24.55 |
24.55 |
0.00 |
|
|
|
||
|
2080505 |
机关事业单位基本 养老保险缴费支出 |
24.55 |
24.55 |
0.00 |
|
|
|
||
|
20816 |
红十字事业 |
5.40 |
5.40 |
0.00 |
|
|
|
|
2081601 |
行政运行 |
5.40 |
5.40 |
0.00 |
|
|
|
|
20820 |
临时救助 |
4.76 |
4.76 |
0.00 |
|
|
|
|
2082002 |
流浪乞讨人员救助 支出 |
4.76 |
4.76 |
0.00 |
|
|
|
|
20899 |
其他社会保障和就业 支出 |
1,545.00 |
0.00 |
1,545.00 |
|
|
|
|
2089901 |
其他社会保障和就 业支出 |
1,545.00 |
0.00 |
1,545.00 |
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
337.58 |
337.58 |
0.00 |
|
|
|
|
21015 |
医疗保障管理事务 |
337.58 |
337.58 |
0.00 |
|
|
|
|
2101501 |
行政运行 |
226.85 |
226.85 |
0.00 |
|
|
|
|
2101506 |
医疗保障经办事务 |
100.50 |
100.50 |
0.00 |
|
|
|
|
2101599 |
其他医疗保障管理 事务支出 |
10.23 |
10.23 |
0.00 |
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
15.09 |
15.09 |
0.00 |
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
15.09 |
15.09 |
0.00 |
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
15.09 |
15.09 |
0.00 |
|
|
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾 差。
财政拨款收入支出决算总表
公开 04 表
部门：六安市医疗保障局 金额单位：万元
|
收入 |
支出 |
|||
|
项 目 |
金额 |
项目 |
一般公共 预算财政 拨款 |
政府性基金 预算财政拨 款 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
2,258.1 0 |
一、一般公共服务支出 |
30.43 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨 款 |
0.00 |
二、外交支出 |
0.00 |
|
|
|
|
三、国防支出 |
0.00 |
|
|
|
|
四、公共安全支出 |
0.00 |
|
|
|
|
五、教育支出 |
0.00 |
|
|
|
|
六、科学技术支出 |
0.00 |
|
|
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
0.00 |
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
1,861.74 |
|
|
|
|
九、卫生健康支出 |
337.58 |
|
|
|
|
十、节能环保支出 |
0.00 |
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
0.00 |
|
|
|
|
十二、农林水支出 |
0.00 |
|
|
|
|
十三、交通运输支出 |
0.00 |
|
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
0.00 |
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
0.00 |
|
|
|
|
十六、金融支出 |
0.00 |
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
0.00 |
|
|
|
|
十八、 自然资源海洋气象等支出 |
0.00 |
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
15.09 |
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
0.00 |
|
|
|
|
二十一、灾害防治及应急管理支出 |
0.00 |
|
|
|
|
二十二、其他支出 |
0.00 |
|
|
|
|
二十三、债务还本支出 |
0.00 |
|
|
|
|
二十四、债务付息支出 |
0.00 |
|
|
本年收入合计 |
2,258.1 0 |
本年支出合计 |
2,244.83 |
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
41.47 |
年末财政拨款结转和结余 |
54.73 |
|
|
一般公共预算财政拨款 |
41.47 |
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
0.00 |
|
|
|
|
总计 |
2,299.5 6 |
总计 |
2,299.56 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年 末结转结余情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
一般公共预算财政拨款收入支出决算表
公开 05 表
部门：六安市医疗保障局 金额单位：万元
|
科目编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||||||
|
合计 |
基本 支出 结转 |
项目支 出结转 和结余 |
合计 |
基本支 出 |
项目支出 |
合计 |
基本支 出 |
项目支出 |
合计 |
基本 支出 结转 |
项目支 出结转 和结余 |
|||
|
项 目 支 出 结 转 |
项目 支出 结余 |
|||||||||||||
|
|
合计 |
41.47 |
27.93 |
13.53 |
2,258.10 |
655.38 |
1,602.72 |
2,244.83 |
628.58 |
1,616.25 |
54.73 |
54.73 |
|
|
|
201 |
一般公共服务 支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
30.43 |
30.43 |
0.00 |
30.43 |
30.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
20103 |
政 府 办 公 厅 （室）及相关 机构事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
6.90 |
6.90 |
0.00 |
6.90 |
6.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
2010301 |
行政运行 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
6.90 |
6.90 |
0.00 |
6.90 |
6.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
20104 |
发展与改革事 务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
4.99 |
4.99 |
0.00 |
4.99 |
4.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
2010401 |
行政运行 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
4.99 |
4.99 |
0.00 |
4.99 |
4.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
20123 |
民族事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
2012301 |
行政运行 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
20125 |
港澳台事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2.83 |
2.83 |
0.00 |
2.83 |
2.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
2012501 |
行政运行 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2.83 |
2.83 |
0.00 |
2.83 |
2.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
20138 |
市场监督管理 事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
13.71 |
13.71 |
0.00 |
13.71 |
13.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
2013801 |
行政运行 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
13.71 |
13.71 |
0.00 |
13.71 |
13.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
208 |
社会保障和就 业支出 |
41.47 |
27.93 |
13.53 |
1,840.97 |
238.25 |
1,602.72 |
1,861.74 |
245.48 |
1,616.25 |
20.70 |
20.70 |
|
|
|
20801 |
人力资源和社 会保障管理事 务 |
41.21 |
27.68 |
13.53 |
261.52 |
203.80 |
57.72 |
282.03 |
210.77 |
71.25 |
20.70 |
20.70 |
|
|
-13-
|
2080101 |
行政运行 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
4.44 |
4.44 |
0.00 |
1.24 |
1.24 |
0.00 |
3.20 |
3.20 |
|
|
|
2080109 |
社会保险经 办机构 |
41.21 |
27.68 |
13.53 |
257.08 |
199.36 |
57.72 |
280.78 |
209.53 |
71.25 |
17.50 |
17.50 |
|
|
|
20805 |
行政事业单位 离退休 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
24.55 |
24.55 |
0.00 |
24.55 |
24.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
2080505 |
机关事业单 位基本养老保 险缴费支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
24.55 |
24.55 |
0.00 |
24.55 |
24.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
20816 |
红十字事业 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
5.40 |
5.40 |
0.00 |
5.40 |
5.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
2081601 |
行政运行 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
5.40 |
5.40 |
0.00 |
5.40 |
5.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
20820 |
临时救助 |
0.25 |
0.25 |
0.00 |
4.50 |
4.50 |
0.00 |
4.76 |
4.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
2082002 |
流浪乞讨人 员救助支出 |
0.25 |
0.25 |
0.00 |
4.50 |
4.50 |
0.00 |
4.76 |
4.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
20899 |
其他社会保障 和就业支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,545.00 |
0.00 |
1,545.00 |
1,545.00 |
0.00 |
1,545.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
2089901 |
其他社会保 障和就业支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,545.00 |
0.00 |
1,545.00 |
1,545.00 |
0.00 |
1,545.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
371.61 |
371.61 |
0.00 |
337.58 |
337.58 |
0.00 |
34.03 |
34.03 |
|
|
-14-
|
21015 |
医疗保障管理 事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
371.61 |
371.61 |
0.00 |
337.58 |
337.58 |
0.00 |
34.03 |
34.03 |
|
|
|
2101501 |
行政运行 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
232.11 |
232.11 |
0.00 |
226.85 |
226.85 |
0.00 |
5.26 |
5.26 |
|
|
|
2101506 |
医疗保障经 办事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
100.50 |
100.50 |
0.00 |
100.50 |
100.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
2101599 |
其他医疗保 障管理事务支 出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
39.00 |
39.00 |
0.00 |
10.23 |
10.23 |
0.00 |
28.77 |
28.77 |
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
15.09 |
15.09 |
0.00 |
15.09 |
15.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
15.09 |
15.09 |
0.00 |
15.09 |
15.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
15.09 |
15.09 |
0.00 |
15.09 |
15.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
-15-
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开 06 表
部门：六安市医疗保障局 金额单位：万元
|
科目 编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目 编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目 编码 |
科目名称 |
决算数 |
|
301 |
工资福利支出 |
386.67 |
302 |
商品和服务支 出 |
223.50 |
307 |
债务利息及费用 支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
58.91 |
30201 |
办公费 |
43.74 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
102.30 |
30202 |
印刷费 |
26.00 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
128.53 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
30703 |
国内债务发行 费用 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
8.46 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
30704 |
国外债务发行 费用 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
0.00 |
30205 |
水费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
17.96 |
|
30108 |
机关事业单位 基本养老保险 费 |
28.55 |
30206 |
电费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购 建 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴 费 |
8.78 |
30207 |
邮电费 |
5.42 |
31002 |
办公设备购置 |
17.96 |
|
30110 |
职工基本医 疗保险缴费 |
13.59 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
|
|
30111 |
公务员医疗 补助缴费 |
4.53 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
|
|
30112 |
其他社会保 障缴费 |
5.07 |
30211 |
差旅费 |
13.98 |
31006 |
大型修缮 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
19.05 |
30212 |
因公出国（境） 费用 |
3.75 |
31007 |
信息网络及软 件购置更新 |
|
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修（护） 费 |
1.12 |
31008 |
物资储备 |
|
|
30199 |
其他工资福 利支出 |
8.90 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
|
|
303 |
对个人和家庭 的补助 |
0.45 |
30215 |
会议费 |
15.51 |
31010 |
安置补助 |
|
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
9.46 |
31011 |
地上附着物和 青苗补偿 |
|
|
30302 |
退休费 |
0.00 |
30217 |
公务招待费 |
5.72 |
31012 |
拆迁补偿 |
|
|
30303 |
退职（役） 费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
|
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具 购置 |
|
|
30305 |
生活补助 |
0.00 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品 购置 |
|
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
48.80 |
31022 |
无形资产购置 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支 出 |
|
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
13.00 |
312 |
对企业补助 |
|
|
30309 |
奖励金 |
0.05 |
30229 |
福利费 |
0.09 |
31201 |
资本金注入 |
|
|
30310 |
个人农业生 产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行 维护费 |
0.00 |
31203 |
政府投资基金 股权投资 |
|
|
30399 |
对其他个人和 家庭的补助支 出 |
0.40 |
30239 |
其他交通费 用 |
16.21 |
31204 |
费用补贴 |
|
|
|
|
|
30240 |
税金及附加 费用 |
0.00 |
31205 |
利息补贴 |
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服 务支出 |
20.69 |
31299 |
其他对企业补 助 |
|
|
|
|
|
|
|
|
399 |
其他支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
39906 |
赠与 |
|
|
|
|
|
|
|
|
39907 |
国家赔偿费用 支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
39908 |
对民间非营利 组织和群众性自 治组织补贴 |
|
|
|
|
|
|
|
39999 |
其他支出 |
|
|
|
人员经费合计 |
387.12 |
公用经费合计 |
241.46 |
|||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况；本表金额转换成万元时，因四 舍五入可能存在尾差。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开 07表
部门：六安市医疗保障局 单位：万元
|
科目编码 |
科目名称 |
年初结转和结 余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||||||||
|
合计 |
基本支出结转 |
项 目 支 出 结 转 和 结 余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本 支出 结转 |
项目支出结转和 结余 |
|||||
|
项目支 出结转 |
项目支 出结余 |
|||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
注：1、本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
2、六安市医疗保障局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故此表无
数据。
-18-
第三部分 六安市医疗保障局 2019 年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019 年度收入总计 2299.56 万元（含用事业基金弥补收支差 额和年初结转结余）、支出总计 2299.56 万元（含结余分配和年末 结转结余）。
因我单位是 2019 年机构改革新组建单位，无上年数据。不作 相关对比。在机构改革过程中，市医疗保险管理中心整建制由人 社局划归我局主管，局机关工作人员从数据局等七部门转隶调入， 相关预算和实际支出同时划转至我局，计入我局决算数据。
二、收入决算情况说明
2019 年度收入合计 2258.1 万元，其中：财政拨款收入 2258.1 万元， 占 100%；上级补助收入 0 万元， 占 0%；事业收入 0 万元， 占 0%；经营收入 0 万元， 占 0%；附属单位上缴收入 0 万元， 占 0%；其他收入 0 万元， 占 0%。
三、支出决算情况说明
2019 年度支出合计 2244.83 万元，其中：基本支出 628.58 万元，占 28%；项目支出 1616.25 万元，占 72%；上缴上级支出 0 万元， 占 0%；经营支出 0 万元， 占 0%；对附属单位补助支出 0 万元， 占 0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019 年度财政拨款收入总计 2299.56 万元（含年初财政拨款
结转结余），支出总计 2299.56 万元（含年末财政拨款结转和结 余）。 因市医疗保障局是 2019 年机构改革新组建单位，无上年相 应数据，不作相关对比。
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
（ 一）一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。
2019 年度一般公共预算财政拨款收入 2258.1 万元， 占本年 收入的 100%。（ 因市医疗保障局是 2019 年机构改革新组建单位， 无上年相应数据，不作相关对比。）
（ 二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2019 年度一般公共预算财政拨款支出 2244.83 万元，占本年 支出的 100%。（ 因市医疗保障局是 2019 年机构改革新组建单位， 无上年相应数据，不作相关对比。）
（ 三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2019 年度一般公共预算财政拨款支出 2244.83 万元，主要用 于以下方面：一般公共服务（ 类）支出 30.43 万元， 占 1.36%; 社会保障和就业（类）支出 1861.74 万元，占 82.93%；卫生健康 支出（类）支出 337.58 万元， 占 15.04%；住房保障（类）支出 15.09 万元， 占 0.67%。
（ 四）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算为 2244.83 万元， 其中: 基本支出 628.58 万元， 占 28%；项目支出 1616.25 万元，
占 72%。具体情况如下：
1.一般公共服务（类）政府办公厅（ 室）及相关机构事务 （款）行政运行（项）。支出决算为 6.9 万元，为市数管局预算 划转工资福利支出。
2. 一般公共服务（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）。 支出决算为 4.99 万元，为市发改委预算划转工资福利支出。
3. 一般公共服务（类）民族事务（款）行政运行（项）。支 出决算为 2 万元，为市委统战部预算划转工资福利支出。
4. 一般公共服务（类）港澳台事务（款）行政运行（项）。 支出决算为 2.83 万元。为市委统战部预算划转工资福利支出。
5． 一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）行政运行 （项）。支出决算为 13.71 万元。为市场监督局预算划转工资福利 支出。
6．社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事 务（款）行政运行（项）。支出决算为 1.24 万元。为市人社局预 算划转工资福利支出。
7．社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事 务（款）社会保险经办机构（项）。支出决算为 280.78 万元。为 市医疗保险管理中心预算基本支出。
8．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。支出决算为 24.55
万元。为市医疗保险管理中心预算划转机关事业养老保险缴费支 出。
9．社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）行政运行 （项）。支出决算为 5.4 万元。为市红十字会预算划转工资福利支 出。
10．社会保障和就业支出（类）临时救助（款）流浪乞讨人 员救助支出（项）。支出决算为 4.76 万元。为市救助站预算划转 工资福利支出。
11．社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款） 其他社会保障和就业支出（项）。支出决算为 1545 万元。为市医 疗保险管理中心预算项目支出，用于弥补市本级离休干部医药费 缺口和厅级干部医药费补助。
12．卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）行政运行 （项）。支出决算为 226.85 万元。为机构改革统留经费用于市医 疗保障局开办期间相关工作及正常运行的支出。
13．卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）医疗保障 经办事务（项）。支出决算为 100.5 万元。为市医疗保险管理中 心预算工资奖金津补贴。
14．卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）其他医疗 保障管理事务支出（项）。支出决算为 10.23 万元。为财政部、 国家医保局下达我局 2019 年医疗服务与保障能力提升补助资金。
15．住房保障支出（类）住房保障支出（款）住房公积金（项）。 支出决算为 15.09 万元。主要用于市医疗保障局及所属预算单位 按照有关政策为职工缴纳住房公积金的支出。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019 年度财政拨款基本支出 628.58 万元，其中人员经费 387.12 万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助 费、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医 疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公 积金、其他工资福利支出、奖励金、对其他个人和家庭的补助支 出；公用经费 241.46 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、 差旅费、 因公出国（境）费、维修（护）费、会议费、培训费、 公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他 商品服务支出、办公设备购置。
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
六安市医疗保障局没有政府性基金收入，也没有使用政府性 基金安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
（ 一）机关运行经费支出情况。
2019 年度，六安市医疗保障局机关运行经费支出 241.46 万 元。
（ 二）政府采购支出情况。
2019 年度，六安市医疗保障局政府采购支出总额 56.16 万元， 其中：政府采购货物支出 26.16 万元、政府采购工程支出 0 万元、 政府采购服务支出 30 万元。授予中小企业合同金额 26.16 万元， 占政府采购支出总额的 47%，其中：授予小微企业合同金额 0 万 元， 占政府采购支出总额的 0%。
（ 三 ）国有资产占有使用情况。
截至 2019 年 12 月 31 日，六安市医疗保障局共有车辆 0 辆， 单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用 设备 0 台（套）。
（ 四）关于 2019 年度预算绩效情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2019 年度纳入部门预 算的项目支出（六安市医疗保险管理中心项目）全面开展了绩效 自评，共 2 个项目，涉及资金 1555 万元，占项目预算总额的 96%。 从自评情况看，项目资金安排能满足完成目标任务的要求，工作 任务完成情况良好，预算支出的产出效果明显，达到了预期绩效 目标。
本部门共组织对 “弥补离休干部医疗统筹经费缺口”等 1 个 项目开展了部门绩效评价，涉及资金 1500 万元。该项目开展绩效 评价由部门自主实施。从评价情况看，该项目符合离休干部医药 费保障工作需要，立项依据充分；项目资金能及时到位、合理使
用，预算执行情况较好；建立健全内控机制和管理制度，项目管 理规范；产出指标、效益指标、满意度指标均达到预期要求，项 目实施情况较好，因此该项目绩效评价等级为优。
组织开展 2019 年度部门整体支出绩效评价。评价结果显示， 2019 年度部门整体支出在社会效益和可持续影响方面均发挥了 良好作用，各项任务得以圆满完成，为服务经济社会发展提供了 强有力的组织保证。
2.部门决算中项目绩效自评结果 (指市财政批复绩效目标的项目）
六安市医疗保障局在 2019 年度部门决算中公开 “ 弥补离休 干部医疗统筹经费缺口”等 1 个项目绩效自评结果。
“弥补离休干部医疗统筹经费缺口”项目绩效自评综述：根 据年初设定的绩效目标，“弥补离休干部医疗统筹经费缺口”项目 绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 1500 万元，执行数为 1500 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：按照国家有关政 策和市委市政府要求，做好六安市本级离休干部医药待遇保障工 作，逐步解决市直离休干部医药费缺口。发现的主要问题：离休 干部医药费人均筹资标准维持 1.5 万元/人 、年，人均支出 2017-2019 年分别 4.74 万、4.71 万和 4.63 万元，当年缺口长期 存在，须财政奖金持续支持。下一步改进措施：加大结定点医疗 机构和服务对象的监管力度，进一步规范离休干部医药费支出，
杜绝不合理费用发生。
项目支出绩效自评表
（ 2019 年）
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项目名称 |
弥补离休干部医疗统筹经费缺口 |
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主管部门 |
六安市医疗保障局 |
实施单位 |
六安市医疗保险管理中心 |
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资金情况 （万元） |
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全年预算数（A） |
全年执行数（B） |
分值 |
执行率 （B/A) |
得分 |
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年度资金总额： |
1500 |
1500 |
100 |
1 |
100 |
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其中：本年财政拨款 |
1500 |
1500 |
100 |
1 |
100 |
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其他资金 |
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- |
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- |
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年度总体 目标完成 情况 |
年初设定目标 |
年度总体目标完成情况综述 |
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逐步解决市直离休干部医药费缺口，保障离休干部 医药待遇。 |
结清2018年度和部分支付2019 年度定点医疗机构市本级离休干部医药 费用。 |
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存在的问题：离休干部医药费人均筹资标准维持 1.5 万元/人、年，人均支出 2017-2019 年分别 4.74 万、4.71 万和 4.63 万元，当年缺口长期存在。 |
整改的措施与建议：加大结定点医疗机构和服务对象的监管力度，进一 步规范离休干部医药费支出，杜绝不合理费用发生。 |
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年度绩效 指标完成 情况 |
一级指标 |
二级 指标 |
三级指标 |
分 值 |
年度指标值 |
全年实际值 |
得分 |
评价得分 说明 |
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产 出 指 标 (40 分) |
数量 指标 |
保障市直离休干部医疗待遇； |
10 |
全部参保并享受待遇 |
全部参保并享受待 遇 |
10 |
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质量 指标 |
保障离休干部日常个人中心 报销，逐步解决市直离休干部 医药费缺口。 |
10 |
保障合理待遇 |
保障合理待遇 |
10 |
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时效 指标 |
保障离休干部日常个人中心 报销，逐步解决市直离休干部 医药费缺口。 |
10 |
医疗机构及时拨付资 金、零星报销及时审 核支付。 |
及时拨付 |
10 |
|
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成本 指标 |
1500 万 |
10 |
1500 万 |
1500 万 |
10 |
|
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效 益 指 标 (30 分) |
社会 效益 指标 |
保障离休干部医疗待遇，维护 社会稳定。 |
15 |
按照文件规定，保障 离休干部合理医疗待 遇 |
保证就医水平 |
15 |
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持 影 指 可 续 响 标 |
保障定点医疗机构离休医药 费按时结算 |
15 |
及时拨付定点医疗机 构离休人员医疗费用， 降低医疗机构垫付资 金成本，提高医疗机构 医疗质量和工作积极 性。 |
及时拨付 |
15 |
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-28-
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满意度指 标(30 分) |
服务 对象 满意 度指 标 |
提高参保人员满意率 |
15 |
满意率 95%以上、零核 实投诉 |
满意 |
15 |
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提高定点医疗机构满意率 |
15 |
满意率 95%以上、零核 实投诉 |
满意 |
15 |
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总分 |
100 |
|
|
100 |
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（ 五）机构改革中预决算衔接情况说明
六安市医疗保障局为 2019 年新组建单位，在 2019 年机构改 革中，接收预算指标如下：
1.一般公共服务（类）30.43 万元，其中市发改委 4.99 万元； 市数管局 6.9 万元；市委统战部 4.83 万元；市场监督局 13.71 万元。
2.、社会保障和就业支出（类）1840.97 万元。其中：市人 社局 4.44 万元；市医保中心 1826.63 万元；红十字会 5.4 万元； 市救助站 4.5 万元。
3．住房保障支出（类）住房保障支出（款）住房公积金（项）。 支出决算为 15.09 万元。其中：市医保中心 14.73 万元；市救助 站 0.36 万元。
合计金额 1886.49 万元。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算 资金。
二、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原 规定用途继续使用的资金。
三、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、 因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续 使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。
四、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工 作任务而发生的人员支出和公用支出。
五、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标 在基本支出之外所发生的支出。
六、 “三公”经费：纳入财政预决算管理的 “三公”经费， 是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及 运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出 国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培 训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车 购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保 险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的 各类公务接待（含外宾接待）支出。
七、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管 理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公 及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、 日常维修费、专 用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
皖公网安备 34150202000240号