六安市医疗保障局2024年部门预算公开

六安市医疗保障局

2024年部门预算

2024年1月

目录

第一部分部门概况

1.主要职责

2.部门预算构成

3.2024年度主要工作任务

第二部分  2024年预算报表

1.六安市医疗保障局2024年收支总表

2. 六安市医疗保障局2024年收入总表

3. 六安市医疗保障局2024年支出总表

4. 六安市医疗保障局2024年财政拨款收支总表

5. 六安市医疗保障局2024年一般公共预算支出表

6. 六安市医疗保障局2024年一般公共预算基本支出表

7. 六安市医疗保障局2024年政府性基金预算支出表

8. 六安市医疗保障局2024年国有资本经营预算支出表

9.六安市医疗保障局2024年基本支出总表

10.六安市医疗保障局2024年项目支出总表

11.六安市医疗保障局2024年政府采购支出表

12.六安市医疗保障局2024年政府购买服务支出表

13.六安市医疗保障局2024年“三公”经费支出预算表

14.六安市医疗保障局2024年项目支出绩效目标表

第三部分2024年部门预算情况说明

1.关于2024年收支总表的说明

2.关于2024年收入总表的说明

3.关于2024年支出总表的说明

4.关于2024年财政拨款收支总表的说明

5.关于2024年一般公共预算支出表的说明

6.关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2024年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2024年项目支出表的说明

10.关于2024年政府采购支出表的说明

11.关于2024年政府购买服务支出表的说明

12.关于2024年“三公”经费支出预算情况说明

13.其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分部门概况

一、主要职责

按照市编办批复的部门“三定”方案，六安市医疗保障局主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障法律法规规章和政策规划标准，拟订有关政策、规划和标准并组织实施。

（二）贯彻落实医疗保障基金监督管理办法，建立健全医疗保障基金安全防控机制，指导推进医疗保障基金支付方式改革。

（三）贯彻落实医疗保障筹资和待遇政策，完善动态调整机制，统筹城乡医疗保障待遇标准，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制。贯彻落实长期护理保险制度改革方案。

（四）贯彻落实城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准，建立动态调整机制。

（五）组织制定药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策，建立医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制，推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制，建立价格信息监测和信息发布制度。

（六）制定药品、医用耗材的招标采购政策并组织实施，指导全市医疗卫生机构药品、医用设备、医用耗材集中采购工作，指导药品、医用耗材招标采购平台建设。

（七）制定定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施，建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障领域违法违规行为。

（八）负责医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设，组织制定和完善异地就医管理和费用结算政策。建立健全医疗保障关系转移接续制度，开展医疗保障领域对外合作交流。

（九）完成市委、市政府交办的其他任务。

（十）职能转变。市医疗保障局应完善全市统一的城乡居民基本医疗保险制度和大病保险制度，建立健全覆盖全民、城乡统筹的多层次医疗保障体系，不断提高医疗保障水平，确保医保资金合理使用、安全可控，推进医疗、医保、医药“三医联动”改革，更好保障人民群众就医需求、减轻医药费用负担。

（十一）与市卫生健康委员会的有关职责分工。市卫生健康委员会、市医疗保障局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

二、部门预算构成

六安市医疗保障局2024年度部门预算包括局本级预算和局属单位预算，纳入部门预算编制范围的预算单位共2个，具体情况见下表。

截至2023年12月，六安市医疗保障局及局属单位实有各类人员39人，其中在职32人、离休0人、退休7人。

三、2024年度主要工作任务

(一)、进一步强化医保基金安全。建立健全医保基金监管诚信体系建设，完善医保基金征缴稽核体系，确保医保制度的可持续发展。建立健全常态化打击欺诈骗保机制，不断加大监管力度、规范监管流程，强化协议履约、违约行为记分管理和医保违规行为处理的执行力，确保医保基金安全运行。

（二）、进一步做实做强市级统筹。进一步完善医保体系建设，建立城乡医疗救助资金的市级统筹制度，夯实职工医保、居民医保市级统筹工作，确保制度健康可持续发展。建立市级风险防调剂金制度，加强预算管理、考核，提高抗风险能力。

（三）、进一步深化医保支付方式改革。做好医保基金总额预算管理，全面推进按疾病诊断相关分组付费（DRG）项目改革总额控制结算管理，真正实现对外转病人医疗费用的管控。

（四）、大力协同推进紧密型医共体建设。充分发挥医保支付杠杆作用，按城乡居民参保人头打包付费，促进医疗机构加强自我管控，研究解决医共体间医保费用结算不畅、审核扣款标准不一等问题。严格执行不同级别间医疗机构差别化医保报销政策，认真落实转诊转院政策，促进医疗资源下沉，努力把病人留在县域内。

（五）、着力维护参保群众医疗保障权益。认真贯彻《关于落实国家医保局医疗保障领域漠视侵害群众利益问题专项整治督导工作的通知》，开展全市范围的大排查，重点检查城乡居民是否存在重复参保、转诊转院备案手续是否便捷、医共体内群众医保报销是否及时、抗癌药医保报销是否落地等问题，发现问题及时整改。适时调整公务员医疗补助待遇，完善药品、耗材带量采购，以量换价，挤出水分，探索医疗服务价格动态调整机制，减轻参保群众医疗负担。

（六）、进一步推进医保信息化建设。进一步完善国家医保局“医疗保障信息平台”建设，进一步梳理经办业务流程，充分利用现代化技术手段，完善医保办事“一网通办”项目建设，加快信息查询、网上申办、电子支付等公共服务平台研发，进一步便利参保群众。

（七）、进一步加强医保经办机构标准化建设。制定医疗保障经办服务规范，按照统一事项名称、统一申办材料、统一经办方式、统一经办流程、统一办理时限、统一服务标准的“六统一”总体要求，着力打造医保经办服务品牌。

（八）、进一步加强医保队伍建设。探索基层平台队伍建设，打通为民服务“最后一公里”。以“办人民满意医保”为中心，多措并举开展业务培训和岗位练兵活动，做到“以干代训、以干促学、干学相长”，打造一支思想坚定、业务精湛、作风过硬、风清气正的医保队伍。

    （九）、进一步加强党风廉政建设。严格履行党风廉政建设“两个责任”，强化医保系统意识形态工作；积极发挥基层党组织战斗堡垒作用，教育党员同志并带动全体职工守初心、担使命，自觉做到“两个维护”、不断增强“四个意识”；在日常监管经办工作中强化政策意识、规矩意识、红线意识，坚持道德高线，坚守法纪底线。

第二部分2024年部门预算表

六安市医疗保障局2024年预算表由以下14张表格构成，具体表格内容见附件。

1.六安市医疗保障局2024年收支总表（附件表1）

2.六安市医疗保障局2024年收入总表（附件表2）

3.六安市医疗保障局2024年支出总表（附件表3）

4.六安市医疗保障局2024年财政拨款收支总表（附件表4）

5.六安市医疗保障局2024年一般公共预算支出表（附件表5）

6.六安市医疗保障局2024年一般公共预算基本支出表（附件表6）

7.六安市医疗保障局2024年政府性基金预算支出表（附件表7）

8.六安市医疗保障局2024年国有资本经营预算支出表（附件表8）

9.六安市医疗保障局2024年基本支出总表（附件表9）

10.六安市医疗保障局2024年项目支出总表（附件表10）

11.六安市医疗保障局2024年政府采购支出表（附件表11）

12.六安市医疗保障局2024年政府购买服务支出表（附件表12）

13.六安市医疗保障局2024年“三公”经费支出预算表（附件表13）

14.六安市医疗保障局2024年项目支出绩效目标表（附件表14）

第三部分 2024年部门预算情况说明

一、关于2024年收支总表的说明

按照综合预算的原则，六安市医疗保障局所有收入和支出均纳入部门预算管理。六安市医疗保障局2024年收支总预算289751.90万元，收入全部是一般公共预算拨款收入。支出包括社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于2024年收入总表的说明

六安市医疗保障局2024年收入预算289751.90万元，其中：本年收入289569.83万元、上年结转收入182.07万元。

（一）本年收入289569.83万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，较2023年预算增加87405.54万元，增长43.23%，增长原因主要一是城乡居民基本医疗保险补助中央直达资金增加87475.60万元；二是医疗服务与保障能力提升补助中央直达资金减少158.00万元；三是弥补离休干部医疗统筹经费缺口项目减少150.00万元，原因是保障人员减少及人均费用下降；四是厅级干部医疗费补助增加205.00万元，原因是市直事业单位正高级专业技术人员纳入医疗费补助；五是上年医疗服务与保障能力提升补助中央直达资金等结转收入182.07万元。

（二）上年结转收入182.07万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，较2023年预算增加182.07万元，增长100.00%，增长原因主要一是医疗服务与保障能力提升补助中央直达资金上年结转177.71万元；二是突发公共卫生事件应急处置（新冠疫苗及接种费用）上年结转4.36万元

三、关于2024年支出总表的说明

六安市医疗保障局2024年支出预算289751.90万元，较2023年预算增加87587.61万元，增长43.32%，增长原因主要一是城乡居民基本医疗保险补助中央直达资金增加87475.60万元；二是医疗服务与保障能力提升补助中央直达资金减少158.00万元；三是弥补离休干部医疗统筹经费缺口项目减少150.00万元；四是厅级干部医疗费补助增加205万元；五是上年医疗服务与保障能力提升补助中央直达资金等结转收入182.07万元。其中，基本支出608.93万元，占0.21%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出289142.97万元，占99.79%，主要用于城乡居民基本医疗保险补助、医保基金监管等医疗保障专项业务费、弥补离休干部医疗统筹经费缺口和厅级干部医疗费补助、新冠疫苗及接种费用等项目支出。

四、关于2024年财政拨款收支总表的说明

六安市医疗保障局2024年财政拨款收支预算289751.90万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；按资金年度分为：本年财政拨款收入289569.83万元，上年结转收入182.07万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出80.94万元，占0.03%；卫生健康支出1303.42万元，占99.96%；住房保障支出40.47万元，占0.01%。

五、关于2024年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

六安市医疗保障局2024年一般公共预算支出289751.90万元，较2023年预算增加87587.61万元，增长43.32%，增长原因主要一是城乡居民基本医疗保险补助中央直达资金增加87475.60万元；二是医疗服务与保障能力提升补助中央直达资金减少158.00万元；三是弥补离休干部医疗统筹经费缺口项目减少150.00万元；四是厅级干部医疗费补助增加205万元；五是上年医疗服务与保障能力提升补助中央直达资金等结转收入182.07万元。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

社会保障和就业支出80.94万元，占0.03%；卫生健康支出1303.42万元，占99.96%；住房保障支出40.47万元，占0.01%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1..社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算53.96万元，较2023年预算减少5.29万元，下降8.93%，下降原因主要是2024年调出在职人员3人，减少配套养老保险缴费支出预算。

2..社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算26.98万元，较2023年预算增加26.98万元，增长原因主要是2024年新增坐实机关事业单位职工年金单位部分。

3..卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处置（项）2024年预算4.36万元，较2023年预算增加4.36万元，增长原因主要2024年新增新冠患者救治费用。

4..卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助（项）2024年预算287398.60万元，较2023年预算增加87475.60万元，增长43.75%，增长原因主要2024年城乡居民基本医疗保险补助范围为中央和省级财政补助，2023年仅为中央财政补助。

5.行政运行卫生健康支出（类）医疗救助（款）其他医疗救助支出（项）2024年预算23.00万元，较2023年预算增加23.00万元，增长原因主要2024年增加医疗救助财政补助。

6.卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）行政运行（项）2024年预算665.24万元，较2023年预算减少740.37万元，下降52.67%，下降原因一是2024年医疗服务与保障能力提升补助中央直达资金728.00万元，下达在本科目类款下其他医疗保障管理事务支出（项）；二是医疗服务与保障能力提升补助中央直达资金上年结转177.71万元。

7.卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）医疗保障经办事务（项）2024年预算811.30万元，较2023年预算增加79.30万元，增长10.84%，增长原因一是弥补离休干部医疗统筹经费缺口项目减少150万元；二是厅级干部医疗费补助增加205万元。

8.卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）其他医疗保障管理事务支出（项）2024年预算728.00万元，较2023年预算增加728.00万元，增长原因2023年医疗服务与保障能力提升补助中央直达资金下达在本科目类款下行政运行（项）。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算40.47万元，较2023年预算减少3.96万元，下降8.91%，下降原因主要是2024年预算调出在职人员3人，减少配套住房公积金支出预算。

六、关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

六安市医疗保障局2024年一般公共预算基本支出608.93万元，其中，人员经费542.60万元，公用经费66.33万元。

（一）人员经费542.60万元，主要包括:基本工资140.73万元、津贴补贴81.36万元、奖金115.16万元、伙食补助费11.88万元、机关事业单位基本养老保险缴费53.96万元、职业年金缴费26.98万元、城镇职工基本医疗保险缴费16.37万元、其他社会保障缴费0.47万元、住房公积金40.47万元、医疗费7.01万元、其他工资福利支出18.81万元，退休费18.07万元，生活补助9.31万元，医疗费补助1.38万元、其他对个人和家庭的补助支出0.64万元。

（二）公用经费66.33万元，主要包括：办公费21.40万元、公务接待费6.80万元、会议费5.00万元、其他交通费用25.55万元、工会经费7.46万元、福利费0.13万元。

七、关于2024年政府性基金预算支出表的说明

六安市医疗保障局2024年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

六安市医疗保障局2024年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2024年项目支出表的说明

六安市医疗保障局2024年预算共安排项目支出289142.97万元，较2023年预算增加87601.97万元，增长43.47%，增长原因主要一是城乡居民基本医疗保险补助增加87475.60万元；二是医疗服务与保障能力提升补助中央直达资金减少158.00万元；三是弥补离休干部医疗统筹经费缺口项目减少150.00万元；四是厅级干部医疗费补助增加205.00万元。主要包括：本年财政拨款安排288960.90万元，全部为一般公共预算拨款安排，财政拨款结转结余安排182.07万元。

十、关于2024年政府采购支出表的说明

六安市医疗保障局2024年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2024年政府购买服务支出表的说明

六安市医疗保障局2024年预算安排政府购买服务支出10.80万元，较2023年预算增加10.80万元，增长原因主要是预算支付国家标准化建设试点项目尾款。

十二、关于2024年“三公”经费支出预算情况说明

2024年，六安市医疗保障局一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算6.80万元，较2023年预算减少0.20万元，下降2.90%。其中因公出国（境）费0万元，公务接待费6.80万元，公务用车购置及运行费0万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费。支出预算0万元，较上年预算持平，主要原因是经费使用贯彻落实中央八项规定 精神和市委市政府20条要求。

（二）公务接待费。支出预算6.80万元，较2023年预算减少0.20万元，下降2.90%。下降主要原因是单位厉行节约，严控接待费支出。经费使用贯彻落实中央八项规定精神和严格执行市直机关公务接待费管理办法规定。

（三）公务用车购置及运行费。支出预算0万元，与2023年相比持平，主要原因是贯彻落实中央八项规定精神和市委市政府20条要求。其中：公务用车运行费0万元，与2023年相比持平。公务用车购置费0万元，与2023年相比持平。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况

1.“弥补离休干部医疗统筹经费缺口”项目。

（1）项目概述。主要用于解决市直离休干部医药费缺口。

（2）立项依据。《六安市市直离休干部医药费统筹管理暂行办法》（六政办〔2001〕59号）。

（3）实施主体。六安市医疗保障局

（4）起止时间。2024年1月1日-2024年12月31日。

（5）项目内容。支付2024年度定点医药机构和个人报销离休干部医药费用。

（6）年度预算安排。财政拨款450.00万元（含上年结转0万元）。

（7）绩效目标。完成市直2024年度离休干部医药费缺口资金筹集工作，解决市直离休干部医药费缺口，保障离休干部医药待遇。

2、“城乡居民基本医疗保险”项目。

（1）项目概述。主要用于六安市城乡居民基本医疗保险各级财政补助。

（2）立项依据。《六安市人民政府办公室关于做好2024年度全市城乡居民基本医疗保险参保缴费工作的通知》（六政办秘〔2023〕74号）

（3）实施主体。六安市医疗保障局

（4）起止时间。2024年1月1日-2024年12月31日。

（5）项目内容。下达2024年度六安市城乡医保财政补助资金。

（6）年度预算安排。财政拨款287398.60万元（含上年结转0万元）。

（7）绩效目标。完成2024年度六安市城乡居民基本医疗保险财政补助工作，实现保障居民基本医保待遇。

3、“医疗服务与保障能力提升补助资金”项目。

（1）项目概述。用于我市医保信息化标准化、基金监管、医保支付方式改革、经办管理服务体系建设、药品和医用耗材集中带量采购、医疗服务价格改革、医保目录管理等方面工作。

（2）立项依据。安徽省财政厅 安徽省医疗保障局《关于提前下达2024年医疗服务与保障能力提升补助资金（医疗保障服务能力建设部分）预算的通知》（皖财社〔2023〕1400号）

（3）实施主体。六安市医疗保障局

（4）起止时间。2024年1月1日-2024年12月31日。

（5）项目内容。用于我市医保信息化标准化、基金监管、医保支付方式改革等医保能力建设工作。

（6）年度预算安排。财政拨款728.00万元（含上年结转0万元）。

（7）绩效目标。促进我市医保信息化建设、基金监管、支付改革、药品集采和医保经办服务能力等医疗保障能力进一步提升。

（二）机关运行经费。

2024年六安市医疗保障局本级1家行政单位以及六安市医疗保障基金管理中心等1家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算66.33万元，较2023年减少1.66万元，下降2.44%，下降主要原因是在职人员调出3人，减少其他交通费用支出。

（三）政府采购情况。

2024年六安市医疗保障局政府采购0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月，六安市医疗保障局固定资产总金额471.92万元，较上年增加214.36万元，其中，土地、房屋及构筑物0万元、通用设备471.92万元、专用设备0万元、其他资产0万元。

单位车改后保留车辆0辆。

单位价值50万元以上的通用设备有0台（套），单位价值100万元以上的专用设备有0台（套）。

2024年部门预算安排购置车辆0辆，购置费0万元。

2024年部门预算安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况

2024年，六安市医疗保障局10个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款289142.97万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金当年安排0万元。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、上年结转结余资金：指包括财政拨款结转、财政拨款结余、财政专户管理资金结转结余和单位资金结转结余的资金。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

附表：六安市医疗保障局2024年预算报表（14张）
         六安市医疗保障局2024年预算报表.xls