六安市医疗保障局廉政风险点（2025年）

序号

部门名称

（风险点岗位）

主要职能

风险点形式

风险

等级

防控措施

责任

人员

分管

领导

备注

1

局党组

领导班子

市医疗保障局贯彻执行党中央、省委关于医疗保障工作的方针政策和决策部署，落实市委的工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对医疗保障工作的统一领导。

1.不带头贯彻执行党风廉政建设工作责任制，执行“一岗双责”不到位，“三重一大”事项不经党组集体讨论决定，对干部职工教育管理不严，监管不力。

高

1.坚决贯彻执行党风廉政建设工作责任制，落实主体责任、第一责任人责任，“一岗双责”责任，严格执行党组议事决策规则。

2.运用好四种形态，加强对全局干部职工的教育管理。

李守富

2.不能贯彻执行党和国家的方针、政策、法律法规、部门与地方的条规，不能根据变化和具体情况及时修改、补充、完善各项规章制度。

中

加强对党和国家的方针、政策、法律法规、部门与地方的条规的学习，结合单位实际，及时修订完善相关的规章制度等。

李守富

3.不自觉抵制各种不正之风。在管理工作中失职渎职，不作为或者滥用职权，利用职务便利为管理服务对象谋取私利。

高

加强警示教育，增强廉政意

识，自觉抵制不正之风。

李守富

2

局办公室

负责单位日常运转，承担安全、保密、宣传、信息、信访、政务公开、营商环境建设（含四送一服）和对外合作交流等工作。承办机关规范性文件的合法性审查、行政应诉等。

4.保密意识不强的风险。

低

加强保密工作人员培训，提高保密意识。

王梅

柴涛

5.安全意识不强的风险。

低

加强安全工作宣传，做好办公区用水、用电等各项安全工作。

王梅

柴涛

6.信访事项办理风险。

中

规范信访办理流程，协调各业务科室，及时回应群众诉求。

王梅

柴涛

3

待遇保障科

贯彻落实医疗保障筹资和待遇政策，统筹城乡医疗保障待遇标准，推

进多层次医疗保障体系建设。

7. 贯彻落实省级统筹政策，主要是困难群众救助定点管理政策调整带来的风险。

低

持续加大政策宣传解读力度，合理引导参保群众预期。

张雪梅

张涛

4

医药服务

管理科

贯彻落实医保目录，拟定支付标准，建立动态调整机制。拟订定点医药机构医保协议和支付管理、异地就医管理办法和结算政策。组织推进医保支付方式改革。组织开展药品、医用耗材、医疗技术的经济性评价。药品和耗材支付类型和标准的确定。

8.支付方式改革政策的制定。

低

以维护基金安全和群众利益为出发点，强化责任意识严格

按照统一口径标准执行。

陈冉

张涛

9.药品和耗材支付类型和标准的确定。

低

药品目录严格按照医保政策执行；耗材目录严格执行医保政策。

陈冉

张涛

5

医药价格和

招标采购科

拟订药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策并组织实施，建立价格信息监测和信息发布制度。拟订药品、医用耗材的招标采购、配送及结算管理政策并组织实施，指导全市医疗卫生机构药品、医用设备、医用耗材集中采购工作，指导推进药品、医用耗材招标采购平台建设

10. 在拟订药品、医用耗材价格和医疗服务项目等收费政策过程中，因执行政策宣传不及时，导致医疗

机构对价格及收费政策不满意。

低

持续加强药品、医用耗材及医

疗服务项目等收费政策的宣传工作，充分利用各种媒体，采取多种形式，将各项医疗服务各项收费政策进行广泛宣传，提高群众关于医疗服务收费政策知晓率。

马佛波

张涛

6

局基金监管科（中心稽核科）

主要负责拟定医疗保障基金监督相关政策并组织实施，建立健全医疗保障基金安全防控机制；监督管理纳入医保支付范围内的医疗服务行为和医疗费用，受理医疗保障领域的投诉举报，依法查处医保违法违规行。协助开展对医药机构的巡查、专项检查、举报线索核查，负责对市属医疗机构发生的医疗费用进行审核、违规拒付。

11.定点医疗机构医保违法违规调查检查。

低

加强医保违法违规的人防和技防，运用技术手段实施综合监管，用身份信息识别监控等方式进行防范，加大省信息平台医疗保障智能监管系统监控力度。

孙家好

包文婧

12.参保人员意外伤害调查核实。

低

加大调查、检查、核查力度，加强与卫健、公安、市场监管等部门的联动和信息共享，运用个人信用体系建设，防范惩治违法违规行为；

孙家好

包文婧

13.参保人员就医购药的监管检查。

低

动员社会力量参与监督管理。

孙家好

包文婧

7

机关党委

负责机关党建、落实局党组加强党的政治、思想、组织、作风、纪律建设，推进党风廉政和意识形态工作的具体事项，承担局机关党委各项职能，承办局系统党风廉政建设、干部人事、机构编制、主题教育、中心组学习、精神文明、双拥创建、老干部、机关工会、共青团、妇委会、结对共建、驻村帮扶等工作，指导和督促所辖党支部工作，负责对党员进行教育、管理、培训、监督和服务，指导和帮助工会、共青团、妇代会工作。

14.在政治、组织、廉洁、群众和工作纪律方面存在风险等。

中

强化制度执行，加强反腐倡廉等党纪国法的学习，做到警钟长鸣，强化勤政廉政意识，严格自律、坚持原则。

程可风

张道军

15.人事管理工作不按照程序组织开展，出现违规行为。

低

按制度规定选拔干部。在干部选拔任用和人员招录工作中，严格按照《党政领导干部选拔任用工作条例》规定执行，按规定条件、程序办理。

程可风

张道军

16.在指导发展党员和党费管理中，不坚持标准、不按规定程序和审核把关不严。 不按标准收取党费，违规使用党费，不公开接受监督。

低

加强党员发展和党费管理，严格按照制度规定、标准和程序，监督党支部按规定程序和标准发展党员，在审批环节把好关。按规定使用党费，接受监督，杜绝暗箱操作。

程可风

张道军

8

医保中心

参保登记科

负责全市职工医疗(生育)保险参保扩面工作，承担市直职工医疗(生育)保险参保登记、人员变更管理、参保关系转移接续、数据统计、职工医保个人账户的管理，以及与税务部门间业务衔接和数据交换;编制和指导各县区城乡居民医保参保登记业务，协调跨县区城乡居民的参保登记工

作等。

17.参保个人账户管理。

中

权限明确，逐级审核，分级管理

吴贤仕

周亮

18.参保单位（个人）白名单管理。

中

权限明确，逐级审核，分级管理

9

医保中心

待遇审核科

负责办理市本级职工医疗(生育)、离休干部(二乙)人员、厅级干部医保费用审核报销。

19.医疗费（住院、门诊、慢性病、生育费用报销、生育津贴支付）线下零星报销，可能存在优亲厚友、执行政策。

低

三级以上审核，医保中心财务

转账。

张胜男

周亮

10

医保中心

结算科

负责异地就医联网结算，定点医药机构医保费用月结算，异地网备审核等。

20.是否按照政策规定进行结算，是否按照政策规定对备案信息进行审核。

低

分经办人员、科室负责人、分管负责人、单位负责人四级审核。

许欣

周亮

11

医保中心

综合业务科

两定机构协议经办服务管理；医保三个目录编码数据库应用

21.是否按照政策规定开展定点医药机构协议准入和退出管理。

中

贯彻落实《医疗机构医疗保障定点管理暂行办法》（医保局令2号）和《零售药店医疗保障定点管理暂行办法》（医保局令3号）有关医保协议管理工作要求，把牢协议管理“准入、履约、退出”三道关口，持续优化医保定点评估工作机制。

肖孟婕

周亮

12

医保中心

财务科

负责局机关和下属单的财务管理和资产管理。负责全市及市直职工医疗(生育)保险基金、医疗救助资金收支报表编报审核、(建议删除，医疗救助属于待遇保障科工作范畴），基金运行分析、基金预决算编制等。负责协议医药机构费用拨付、账务比对，负责全市及市直医疗(生育)保险基金财务管理、基金运行监测预警分析。与局财经领导小组办公室和中心结算科合署办公，与稽核科、综合业务科加强协同。

22.监督出纳岗位是否账款、账实（支票）相符。

中

加强财务法规学习；加强监管，定期、不定期与银行、财政等核对。

刘珊珊

沈翰章

23.监督档案装订是否及时，保管、查阅是否规范。

低

严格依法办理业务；加强对经办人业务培训，加强沟通。

刘珊珊

沈翰章

13

医保中心

统筹管理科

负责拟定市级统筹考核评价方案并组织实施。制定职工、居民基本医保和城乡医疗救助经办标准和业务规范并加强日常监督管理。制定全市大病保险统一招标文件，指导大病保险业务开展。协助税务部门和财政部门做好基本医保基金的筹集和管理。与局财经领导小组办公室、统计领导小组办公室等加强工作协同。

25.大病保及意外伤害招标程序规范

低

常态化加强医保基金运行监测分析，强医保基金运行风险预警和调度；

优化医保基金运行管理。开展总额控制预算管理，建立健全激励约束机制，加强基金使用绩效考核，压实基金管理主体责任，持续加强市外异地就医管控，提高基金使用质效。

李博

周亮

26.对商保公司工作监管与考核

低

聚焦评价目标，坚持问题导向，通过实施考核评价，进一步健全工作机制，强化政策落实。

李博

周亮

14

信息科

（市局信息化办公室）

承担基金监管科推进医疗保障信息化建设的职能，与省局规财处、信息中心和信息平台建设项目部加强管理对接。负责医保信息系统的建设维护、流程管理、项目论证、建设管理和全市医保信息网络安全管理的技术保障。指导和督促市内各定点医疗机构及有关单位医保信息系统联网对接和软件安装。负责国家医保信息平台运行维护管理、医保有关信息系统规划建设、应用管理、市局系统网络运维、智能医保建设、应用管理以及审核、结算、支付系统建设维护管理。承办医保目录维护，其他服务全市医保系统信息化建设、应用和管理需求。

26.信息化项目招标存在风险

高

1.严格工作程序。在工作中

严格按照相关部门相关文件

及办法规定执行，按规定流程、程序要求等来完成信息化项目

招标实施。

2.加强宣传教育，开展理想信念、职业道德、法制纪律和反面典型案例警示教育，增强廉洁从政的意识，提高抵御腐败侵袭的能力。

刘孝纯

柴涛

15

政务服务

经办窗口

负责医保局驻政务服务中心窗口建设、医保业务经办、医保政策解释、工作人员管理、效能建设、志愿服务、年度（季度）考评等工作。

27.窗口综合经办服务

低

热情接待办事群众，按政策规定、要求办理医保业务。

刘芳

周亮